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咸阳市渭城区人民法院2019年部门决算
作者:办公室  发布时间:2020-09-30 11:42:35 打印 字号: | |

 

 

咸阳市渭城区人民法院

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

 

部门主要负责人审签情况:已审查

                

                


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况   

二、收入决算情况    

三、支出决算情况   

四、财政拨款收入支出决算总体情况   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况

(二)财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

(三)培训费支出情况

(四)会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

十、预算绩效情况

(一)预算绩效管理工作开展情况    

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项情况

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用及购置情况

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

咸阳市渭城区人民法院是国家的审判机关,依据法律规定独立行使审判权,接受咸阳市中级人民法院的监督和指导,对渭城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责

1、根据审判工作方针,结合辖区实际,确定审判工作重点。

2、审理一审刑事公诉、自诉案件,惩办一切犯罪分子。

3、审理各类一审民事纠纷案件,保护公民、法人和其他组织的合法权益。

4、审理各类一审行政案件,监督和维护行政机关依法行政。

5、执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定,以及法律规定的其他生效法律文书。

6、审查受理公民、法人和其他组织告诉、申诉,接待处理来信来访。

7、审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。

8、指导、监督基层人民法庭的审判工作,指导人民调解委员会的工作。

9、负责办理人大代表的议案和政协委员的提案。

10、总结审判工作经验,解答有关法律政策方面的问题,积极参与社会治安综合治理。

11、负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设,协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察和其他工作人员。

12、规划和负责法院的财务、装备工作,指导、监督诉讼费的收缴和管理工作。

13、检查和监督本院执法执纪情况,进行法制宣传和廉政教育。

14、提请渭城区人民代表大会常务委员会任免本院的副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

15、负责和管理其他司法行政工作。

16、办理领导机关及领导同志交办的事项,承办其他由渭城区人民法院负责的工作。 

(二)内设机构
    根据上述职责,咸阳市渭城区人民法院设内设机构15个。

1.办公室

2.政治处

3.立案庭

4.刑事审判庭

5.民事审判第一庭

6.民事审判第二庭

7.行政审判庭

8.审判监督庭

9.执行局

10.司法警察大队

11.监察室

12.信访上访案件管理办公室

13.案件评查监督管理办公室

14.空港新城人民法庭

15.秦汉新城人民法庭

 

二、部门决算单位构成

2019年本部决算制范位共1个

序号

单位名称

1

咸阳市渭城区人民法院(本级)

 

 

 

 

三、部门人员情况

截止2019年底,本部员编制91人,其中行政制91人;有人81人,其中行政编制81人,工勤11人。位管理的离退休人36人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

公开空表理由

1

收入支出决算总表


2

收入决算总表


3

支出决算总表


4

财政拨款收入支出决算总表


5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)


6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)


7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表


8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01

编制部门:陕西省咸阳市渭城区人民法院                                  金额单位:万元

    

    

    

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

2660.22

1、一般公共服务支出


2、政府性基金预算财政拨款


2、外交支出


3、国有资本经营预算财政拨款


3、国防支出


4、上级补助收入


4、公共安全支出

2407.02

5、事业收入


5、教育支出


6、经营收入


6、科学技术支出


7、附属单位上缴收入


7、文化旅游体育与传媒支出


8、其他收入


8、社会保障和就业支出

141.23



9、卫生健康支出

42.14



10、节能环保支出




11、城乡社区支出




12、农林水支出




13、交通运输支出




14、资源勘探信息等支出




15、商业服务业等支出




16、金融支出




17、援助其他地区支出




18、自然资源海洋气象等支出




19、住房保障支出

69.83



20、粮油物资储备支出




21、灾害防治及应急管理支出




22、其他支出


本年收入合计

2660.22 

本年支出合计

2660.22

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


收入总计

2660.22

支出总计

2660.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成,可以忽略不计。

 

 

收入决算总表

                                                                       公开02

编制部门:陕西省咸阳市渭城区人民法院                                  金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

上级补助收入

收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

合计

2,660.22

2,660.22








204

公共安全支出

2,407.02

2,407.02








20405

法院

2,407.02

2,407.02








2040501

行政运行

1,373.10

1,373.10








2040502

一般行政管理事务

371.20

371.20








2040503

机关服务

312.00

312.00








2040504

  案件审判

72.60

72.60








2040599

其他法院支出

278.12

278.12








20499

其他公共安全支出

141.23

141.23








2049901

 其他公共安全支出

139.83

139.83








208

社会保障和就业支出

139.83

139.83








20805

行政事业单位离退休

1.40

1.40








 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.40

1.40








210

卫生健康支出

42.14

42.14








21011

行政事业单位医疗

42.14

42.14








2101101

行政单位医疗

42.14

42.14








221

住房保障支出

69.83

69.83








22102

住房改革支出

69.83

69.83








2210201

住房公积金

69.83

69.83








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算总表

                                                                       公开03

编制部门:陕西省咸阳市渭城区人民法院                                 金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

2,660.22

1,626.30

1,033.92

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2,407.02

1,373.10

1,033.92

0.00

0.00

0.00

20405

法院

2,407.02

1,373.10

1,033.92

0.00

0.00

0.00

2040501

行政运行

1,373.10

1,373.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2040502

一般行政管理事务

371.20

0.00

371.20

0.00

0.00

0.00

2040503

机关服务

312.00

0.00

312.00

0.00

0.00

0.00

2040504

  案件审判

72.60

0.00

72.60

0.00

0.00

0.00

2040505

案件执行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040599

其他法院支出

278.12

0.00

278.12

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

141.23

141.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

 其他公共安全支出

139.83

139.83

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

139.83

139.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

42.14

42.14

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

42.14

42.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

42.14

42.14

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

69.83

69.83

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

69.83

69.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

69.83

69.83

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表 

                                                                        公开04

编制部门:陕西省咸阳市渭城区人民法院                                 金额单位:万元

收入

支出

    

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

2660.22 

本年支出合计

2660.22

2660.22


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余




一般公共预算财政拨款

2660.22





政府性基金预算财政拨款






收入总计

2660.22

支出总计

2660.22

2660.22


 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成,可以忽略不计。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05

编制部门:陕西省咸阳市渭城区人民法院                                  金额单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

2,660.22

1,626.30

1394.40

231.90

1,033.92


204

公共安全支出

2,407.02

1,373.10

1,141.20

231.90

1,033.92


20405

法院

2,407.02

1,373.10

1,141.20

231.90

1,033.92


2040501

行政运行

1,373.10

1,373.10

1,141.20

231.90

0.00


2040502

一般行政管理事务

371.20

0.00

0.00

0.00

371.20


2040503

机关服务

312.00

0.00

0.00

0.00

312.00


2040504

  案件审判

72.60

0.00

0.00

0.00

72.60


2040505

案件执行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2040599

其他法院支出

278.12

0.00

0.00

0.00

278.12


20499

其他公共安全支出

141.23

141.23

141.23

0.00

0.00


2049901

 其他公共安全支出

139.83

139.83

139.83

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

139.83

139.83

139.83

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

1.40

1.40

1.40

0.00

0.00


 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.40

1.40

1.40

0.00

0.00


210

卫生健康支出

42.14

42.14

42.14

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

42.14

42.14

42.14

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

42.14

42.14

42.14

0.00

0.00


221

住房保障支出

69.83

69.83

69.83

0.00

0.00


22102

住房改革支出

69.83

69.83

69.83

0.00

0.00


2210201

住房公积金

69.83

69.83

69.83

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06

    

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

1626.30

1394.4

231.90


301

工资福利支出 

1394.4

1394.4

0.00


  30101

基本工资

736.94

736.94

0.00


  30102

津贴补贴

364.59

364.59

0.00


30103

奖金

29.67

29.67

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险费

139.83

139.83

0.00


30109

职业年金缴费

10.00

10.00

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

42.14

42.14

0.00


30113

住房公积金

69.83

69.83

0.00


30199

其他社会保障缴费

1.40

1.40

0.00


302

商品和服务支出

231.90

0.00

231.90


  30201

办公费

25.70

0.00

25.70


30205

水费

10.00

0.00

10.00


30206

电费

20.00

0.00

20.00


30208

取暖

50.00

0.00

50.00


30213

维修(护)费

100.00

0.00

100.00


30216

培训费

5.00

0.00

5.00


30217

公务接待费

5.00

0.00

5.00


30228

工会经费

4.55

0.00

4.55


30229

福利费

1.65

0.00

1.65


30231

公务用车运行维护费

10.00

0.00

10.00


编制部门: 陕西省咸阳市渭城区人民法院                                 金额单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07

编制部门:陕西省咸阳市渭城区人民法院                                  金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

61


5



56



决算数

61


5



56



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08

编制部门:陕西省咸阳市渭城区人民法院                                  金额单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计















































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分 2019 年部门决算情况

 

一、收入支出决算总体情况 

2019年收入2660.22万元,比2018年度收入增加了449.15万元,比上年同期增加20.31%,主要原因为2019年工作任务变化及预算调整。

2019年支出2660.22万元,比2018年度支出增加了449.15万元,比上年同期增加20.31%,主要原因为2019年工作任务变化及预算调整。

二、收入决算情况

2019年收入2660.22万元,全部为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。 

三、支出决算情况  

2019年支出合计2660.22万元,其中:基本支出1626.30万元, 61.13%项目支出1033.92万元,占38.87%

四、财政拨款收入支出决算总体情况  

2019年财政拨款收入2660.22万元,比2018年增加449.15万元,比上年同期增加20.31%,主要原因为2019年工作任务变化及预算调整。

2019年财政拨款支出2660.22万元,比2018年支出增加449.15万元,比上年同期增加20.31%,主要原因为2019年工作任务变化及预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出2660.22万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加449.15。主要原因为2019年工作任务变化及预算调整。

 

(二)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年财政拨款支出年初预算266022万元,支出决算为2660.22万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中: 

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 

医疗(项) 

年初预算为 42.14万元,支出决算为 42.14万元,完成年初 

预算的 100%。决算数与预算数持平。 

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 

年初预算为 69.83万元,支出决算为 69.83 万元,完成年初 

预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1626.30万元;其中:人员经费1394.40万元;公用经费231.90万元。

人员经费1394.40万元,主要包括基本工资766.61万元,津贴补贴364.59万元,住房公积金73.37养老保险139.83,取暖费50万元。

公用经费231.90万元,主要包括办公费25.7万元,水费10万元,电费20万元,印刷费30万元,邮电费25万元,差旅费26.8万元,公务接待费5万元,公车运行维护费56万元,工会经费4.55万元,福利费1.65万元,维修费27.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况 

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况。 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为61万元,支出决算为61万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出决算56万元,占91.80%;公务接待费支出决算5万元,占8.20%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况。

2019 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次, 预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增加)0 万元,主要原因是本年度无因公出国(境支出。 

2.公务用车购置费用支出情况。

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年度无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

2019运行维护费预算为56万元,支出决算为56万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况。

2019年公务接待120批次,500人次,预算为5万元,支出决算为5万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

(三)培训费支出情况。

2019 年本部门培训费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 

完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增加)0 万元,主要原因 

是本年度无培训费支出。

(四)会议费支出情况。

2019 年本部门会议费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 

完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增加)0 万元,主要原因 

是本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 

本部无政府性基金决算收支,并已公空表

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本部无国有经营决算款收支

十、预算绩效情况

(一)预算绩效管理工作开展情况。     

根据效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共目支出全面效自,其中,省级预算绩效目标项目为2个,238.3万,占一般公共目支出总额的23.05%市级预算绩效目标项目2个,795.62万,占一般公共目支出总额 76.95%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

履职专项业务经费:根据年初设定的绩效目标,项目自评得 

90分。项目全年预算数 1033.92万元,执行数1033.92万元, 

完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施,保障了我院 

依法审理民事、刑事、行政、执行等各类案件顺利进行,提升了 

我院审判质效,确保了司法公正、司法为民,让人民群众在每一 

个司法案件中感受到公平正义。



十一、其他重要事项情况 

(一)机关运行经费支出情况。 

2019年机运行经费预算为1373.10万元,支出决算为1373.10万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(二)政府采购支出情况。

2019年本部政府采支出总额共76万元,其中政府采购货支出76万元、政府采务类支出0万元、政府采工程支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况。

截至2019年末,本部及所属位共有车辆16辆50万元以上的通用设备0台(套);100万元以上的设备0台(套)。2019年当年车辆050万元以上的通用设备0台(套);100万元以上的设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

第四部分 专业名词解释

 

1.基本支出:指保障机构正常运、完成日常工作任生的各支出。

2.目支出:指完成特定的行政工作任或事业发展目生的各支出。

3.“三公”经费:指部使用一般公共款安排的因公出国(境)、公车购置及运行和公接待支出。

4.款收入:指本级财政当年付的金。

 


 

 
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